Administer
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Administer Group, founded in 1985, is a Finnish company that offers financial and payroll management services, consulting and software services, staffing and recruitment services as well as compliance and advisory services. The customers include organisations of all sizes, from small and mid-sized companies to large enterprises and municipalities. Administer has offices in Finland as well as in Stockholm and Tallinn.
P/E (24e)
15,76
EV/EBIT (adj.) (24e)
12,2
P/B (24e)
1,39
Udbytteafkast, % (24e)
1,9 %
Kursmål
2.50 EUR
Anbefaling
Reducer
Opdateret
6.3.2024
First North Finland
ADMIN
Daglig lav / høj pris
2,5 / 2,5
EUR
Markedsværdi
35,89 mio. EUR
Aktieomsætning
375 EUR
Volumen
150
Risiko og anbefaling
HøjRisikoLav
SælgAnbefalingKøb
Analyst
Juha Kinnunen
Analytiker
Finanskalender
Selskabsgennemgang
08.05.2024
Delårsrapport
15.08.2024
Selskabsgennemgang
06.11.2024
Større aktionærerKilde: Millistream Market Data AB
Ejer | Kapital | Stemmer |
---|---|---|
Peter Aho | 47,6 % | 47,6 % |
Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company | 8,7 % | 8,7 % |
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Insider transaktioner
Insider | Date | Total value |
---|---|---|
Kimmo Herranen | 04.04.2024 | 1.285EUR |
Kimmo Herranen | 18.03.2024 | 1.743EUR |
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Resultatopgørelse
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 43,7 | 41,9 | 52,8 | 75,9 | 76,8 | 80,1 | 84,1 | 88,3 |
vækst-% | -3,5 % | -4,0 % | 25,9 % | 43,8 % | 1,2 % | 4,3 % | 5,0 % | 5,0 % |
EBITDA | 4,4 | 2,3 | 3,8 | 2,8 | 5,8 | 8,2 | 9,2 | 10,5 |
EBIT (adj.) | 3,8 | 1,5 | 2,7 | 1,4 | 3,9 | 6,1 | 8,2 | 9,1 |
EBIT | 2,9 | 0,1 | 0,1 | -3,0 | -0,1 | 2,1 | 4,2 | 5,2 |
Overskud før skat | 2,6 | -1,7 | -0,3 | -3,9 | -1,1 | 1,2 | 3,8 | 4,9 |
Netto indkomst | 2,0 | -1,8 | -0,7 | -3,9 | -1,7 | 0,1 | 2,2 | 3,1 |
EPS (adj.) | 0,30 | -0,02 | 0,13 | 0,03 | 0,16 | 0,29 | 0,43 | 0,49 |
vækst-% | 107,5 % | -108,0 % | -74,4 % | 383,6 % | 79,8 % | 51,1 % | 14,6 % | |
Udbytte | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,09 | 0,13 | 0,16 |
Udbytte ratio | -102,0 % | -40,7 % | 898,4 % | 83,2 % | 74,7 % |
Profitability and return on capital
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA-% | 10,2 % | 5,4 % | 7,1 % | 3,8 % | 7,6 % | 10,2 % | 10,9 % | 11,9 % |
EBIT-% (adj.) | 8,8 % | 3,6 % | 5,1 % | 1,8 % | 5,0 % | 7,6 % | 9,7 % | 10,4 % |
EBIT-% | 6,6 % | 0,1 % | 0,2 % | -3,9 % | -0,1 % | 2,7 % | 5,0 % | 5,9 % |
ROE | 23,1 % | -8,6 % | -2,2 % | -13,0 % | -6,3 % | 0,5 % | 8,6 % | 11,6 % |
ROI | 18,3 % | 0,2 % | 0,3 % | -6,4 % | -0,2 % | 5,6 % | 11,9 % | 15,6 % |
Værdiansættelse
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktiekurs (EUR) | 4,20 | 2,66 | 2,41 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | |
Aktier | 9,6 | 14,2 | 14,3 | 14,3 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
Markedsværdi | 59,6 | 38,1 | 34,5 | 35,9 | 35,9 | 35,9 | 35,9 | |
Enterprise value | 50,8 | 49,0 | 45,1 | 47,1 | 43,7 | 39,9 | 35,4 | |
EV/S | - | 1,2 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
EV/EBITDA | - | 22,6 | 13,0 | 15,8 | 8,1 | 5,3 | 4,3 | 3,4 |
EV/EBIT (adj.) | - | 33,8 | 18,4 | 32,1 | 12,2 | 7,2 | 4,9 | 3,9 |
EV/EBIT | - | 956,1 | 388,3 | - | - | 20,4 | 9,4 | 6,8 |
P/E (adj.) | - | - | 20,7 | 73,5 | 15,8 | 8,8 | 5,8 | 5,1 |
P/E | - | - | - | - | - | 262,5 | 16,1 | 11,5 |
P/B | - | 1,8 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 |
P/S | - | 1,4 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Udbytteprocent | 1,9 % | 1,9 % | 3,4 % | 5,2 % | 6,5 % | |||
Equity ratio | 38,7 % | 68,5 % | 48,7 % | 44,0 % | 43,1 % | 44,3 % | 47,4 % | 50,5 % |
Gearing ratio | 58,4 % | -27,2 % | 37,0 % | 41,7 % | 43,2 % | 30,9 % | 15,2 % | -1,8 % |
Kvartalsdata
Q1/23 | Q2/23 | Q3/23 | Q4/23 | 2023 | Q1/24e | Q2/24e | Q3/24e | Q4/24e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 39,2 | 36,6 | 75,9 | 38,5 | 38,3 | ||||
EBITDA | 1,6 | 1,3 | 2,8 | 2,6 | 3,3 | ||||
EBIT | -1,3 | -1,7 | -3,0 | -0,4 | 0,3 | ||||
Overskud før skat | -1,6 | -2,4 | -3,9 | -0,7 | -0,4 | ||||
Netto indkomst | -1,8 | -2,1 | -3,9 | -1,0 | -0,7 |
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Resolutions of Administer Plc’s Annual General Meeting 2024 and the organising meeting of the Board of Directors
Administer Q1, Webcast, 2024
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